2015年度新会区委组织部门决算

　　　　　　　　　　　　　　　　 目　  录

第一部分  组织部门概况

一、 部门主要职能

二、 部门决算单位构成

简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况

第二部分　 组织部门2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  组织部门2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 组织部门基本概况

一、部门主要职能

（一）区委组织部主要职责：

1、贯彻执行党中央有关组织工作的路线、方针、政策；拟定我区有关组织、干部工作的规定及党员、干部管理规划，并组织实施。

2、研究和指导党组织建设，探索和指导各行业基层、各类经济组织中党组织的设置和活动方式；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、规划和指导党员教育工作、党建理论研究，主管党员的管理和发展工作。

3、考察各镇（街、区）和区直各部门以及其他列入区委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议，办理区管干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；机关、事业单位副科级以上工作人员享受国家、省部、市级劳动模范、先进生产（工作）者荣誉津贴审批；指导领导班子的思想作风建设；负责区直参照公务员管理单位科级干部任职资格和职数审核备案；承办相关干部的调配、交流及安置事宜。

4、研究制订加强干部队伍建设的措施；综合管理培养选拔青年干部、后备干部、女干部、党外干部工作。

5、宏观指导我区党的组织制度和干部人事制度的改革；制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要制度。

6、检查、督促组织和干部工作，向区委反映重要情况，提出建议，监督党政干部和干部选拔任用。

7、制订干部教育工作的规划；协调、指导、检查各镇（街、区）和区直单位的干部培训工作，组织区管干部和一定层次干部的培训。

8、检查、指导、协调人才工作；检查人才政策的落实情况，选拔管理区管优秀专家和拔尖人才，选派和管理挂职锻炼的年轻干部。

9、负责区管干部（出境）政审工作。

10、指导全区党员电化教育工作；制定全区党员电化教育计划并组织实施；组织摄制党员教育录像教材。

11、承办区委和上级组织部门交办的其他事项。

（二）区委老干部局主要职责：

1、贯彻执行党和国家的老干部工作方针、政策，以及省、市有关老干部的具体政策规定，研究制定切合本区实际的具体落实办法和措施。

2、了解掌握老干部工作的信息和动态，研究并解决老干部工作中出现的新情况和新问题。

3、协同有关部门大力宣传党和国家的老干部工作方针政策，宣传老干部的历史功绩和现实贡献，弘扬尊老敬老的优良传统和民族美德。

4、负责全区老干部工作政策业务指导和检查工作，督促有关部门不断改善老干部的政治待遇、生活待遇，完善老干部的各项保障机制。

5、指导全区离退休干部党支部的建设和老干部思想政治工作，组织和指导老干部开展政治学习和思想教育活动。

6、做好老干部的信访接待和处理、反馈工作，负责上级和各地的老干部以及老干部工作部门来我区指导和参观学习的接待工作。

7、根据形势发展，不断完善老干部的各项医疗保障机制，协助有关部门做好老干部的日常保健工作，指导有关单位做好老干部丧事办理工作。

8、严格管理和合理使用各项老干部专用经费。

9、指导、支持区老干部活动中心各项工作开展，根据老干部的特长和爱好，积极引导老干部围绕我区经济社会发展继续发挥作用。

10、指导全区老干部工作部门加强自身建设，提高全区老干部工作队伍的整体政治和业务素质。

11、按政策规定，做好易地安置老干部的手续办理和服务管理工作。

12、协助、支持区关心下一代青少年教育工作。

13、承办区委和上级部门交办的其它事项。

（三）区委党校的主要职责

综合统筹全区党员干部教育的培训计划并组织实施；监督评估教育培训过程和结果；指导各部门单位开展党员干部培训教育工作。

二、部门基本情况

2015年纳入部门决算编制纳入部门预算编制行政（事业）单位5个，包括：新会区委组织部、新会区委党校、新会区老干部局、老干部活动中心、企业离休干部管理中心。

新会区组织部门（区委老干部局、区委党校）编制人数36人，实有32人，离退休32人。下属单位编制15人，实有15人，离退休9人。

第二部分　 组织部门2015年部门决算表（详见附件）

第三部分  组织部门2015年部门决算情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2015年支出决算1658.14万元，其中：财政拨款支出1562.56万元。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出934.55万元，占59.81%，其中：工资福利支出570.19万元，对个人和家庭的补助314.08万元，商品和服务支出49.08万元，其他资本性支出等支出1.2万元；项目支出628.01万元，占40.19%，主要支出项目有区管干部培训费、公共事务管理经费、春节慰问经费（老干部局）、中秋、老人节慰问经费（老干部局）等等。

一、2015年收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

组织部门2015年部门决算总收入1745.06万元，其中本年收入1624.04万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入1556.44万元，比2014年决算数增加7.82万元，增长0.5%。主要是在职人员社保费增加。

2、上级补助收入0万元，比2014年决算数持平。

3、事业收入 53.67万元，比2014年决算数增加20.82万元，增长63.38%。主要是事业编制人员社保费增加。

4、经营收入0万元，比2014年决算数持平。

5、附属单位上缴收入0万元，比2014年决算数持平。

6、其他收入13.93万元，比2014年决算数减少54.38万元，下降79.61%。主要是减少区专家人才经费，区专家人才经费由区人社局进行收入支出。

（二）年度支出总体情况

组织部门2015年部门决算总支出1745.06万元，其中本年支出1658.14万元。具体情况如下：

1、一般公共服务支出1324.57万元，主要用于：人员工资福利、社保费及专项经费支出。比2014年决算数增加57.02万元，增长4.5%。主要原因人员社保费增长和全区离退休干部重大节日慰问金增加。

2、外交支出0万元，比2014年决算数持平。

3、国防支出0万元，比2014年决算数持平。

4、公共安全支出0万元，比2014年决算数持平。

5、教育支出2.41万元，主要用于：党校人员社保费及补充公用经费。比2014年决算数减少3.02万元，减少55.62%。主要原因是党校科研减少。

6、科学技术支出0万元，比2014年决算数持平。

7、文化体育与传媒支出0万元，比2014年决算数持平。

8、社会保障和就业支出218.85万元，主要用于：退休人员经费及福利费。比2014年决算数减少21.92万元，减少9.1%，主要原因是2014年有退休人员离世，财政发放抚恤金。

9、医疗卫生与计划生育支出40.74万元，主要用于：在职人员社会保险费。比2014年决算数增加7.72万元，增加23.38%。主要原因是社保费增加。

10、节能环保支出0万元，比2014年决算数持平。

11、城乡社区支出0万元，比2014年决算数持平。

12、农林水支出0万元，比2014年决算数持平。

13、交通运输支出0万元，比2014年决算数持平。

14、资源勘探信息等支出0万元，比2014年决算数持平。

15、商业服务业等支出0万元，比2014年决算数持平。

16、金融支出0万元，比2014年决算数持平。

17、援助其他地区支出0万元，比2014年决算数持平。

18、国土海洋气象等支出0万元，比2014年决算数持平。

19、住房保障支出71.58万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。比2014年决算数增加6.56万元，增加10.01%。主要原因是住房公积金提高。

20、粮油物资储备支出0万元，比2014年决算数持平。

21、其他支出0万元。

二、2015年收入决算情况说明

组织部门2015年部门决算本年收入合计1624.04万元。

（一）财政拨款收入1556.44万元，占本年收入合计的95.84%。其中：

1、一般公共服务（类）1223.71万元，主要用于：人员经费、社保费及专项经费支出。比2014年决算数增加60.94万元，增长5.24%。主要原因人员社保费增加和全区离退休干部重大节日慰问金增加。

2、教育支出1.56万元，主要用于党校人员社保费及补充公用经费。比2014年决算数减少1.83万元，减少53.98%。主要原因是党校科研减少。

3、社会保障和就业支出218.85万元，主要用于退休人员经费及福利费。比2014年决算数减少18.35万元，减少7.74%，主要原因是2014年有退休人员离世，财政发放抚恤金。

4、医疗卫生与计划生育支出40.74万元，主要用于：在职人员医保费。比2014年决算数增加7.72万元，增加23.38%。主要原因是医保费增加。

5、住房保障支出71.58万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。比2014年决算数增加6.56万元，增加10.01%。主要原因是住房公积金提高。

（二）上级补助收入0万元。

（三）事业收入53.67万元，占本年收入合计的3.3 %。其中：

1、一般公共服务（类）53.67万元，主要用于补充老干大学经费、老干活动经费及公用经费。比2014年决算数增加20.82万元，增长63.38%。主要原因2015年老干大学培训费增加。

（四）经营收入0万元。

（五）附属单位上缴收入0万元。

（六）其他收入13.93 万元，占本年收入合计的0.86 %。其中：

1、一般公共服务（类）13.08万元，主要用于老干特需费。比2014年决算数减少53.19万元，减少80.26%。主要原因减少区专家人才经费，区专家人才经费由区人社局进行收入支出。

2、教育支出0.85万元，主要用于补充公用经费。比2014年决算数减少1.19万元，减少58.33%。主要原因是党校租金减少。

三、2015年支出决算情况说明

组织部门2015年部门决算本年支出合计1658.14万元。

（一）基本支出935.73万元，占本年支出合计的56.43 %。其中：一般公共服务支出608.16万元，主要用于：在职人员工资及社保费。教育支出2.41万元，主要用于党校人员社保费。社会保障和就业支出212.85万元，主要用于退休人员经费及福利费。医疗卫生与计划生育支出40.74万元，主要用于人员医保费。住房保障支出71.58万元，主要用于人员住房公积金。

（二）项目支出722.41万元，占本年支出合计的43.57 %。其中：一般公共服务支出716.41万元，主要用于专项经费及公共性经费支出。社会保障和就业支出6万元，主要用于抗战时期离休干部一次性慰问金。

（三）上缴上级支出0万元。

（四）经营支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、2015年财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）2015年财政拨款收入说明

组织部门2015年部门决算财政拨款收入合计1556.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1556.44万元，比2014年决算数增加7.82万元，增长0.5%；主要原因是人员社保费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（二）2015年财政拨款支出说明

组织部门2015年部门决算财政拨款支出合计1562.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1562.56万元，比2014年决算数增加10.84万元，增长0.7%，主要原因是人员社保费增长；政府性基金预算财政拨款支出0万元。

其中：一般公共服务支出1229.83万元，主要用于人员经费、社保费及专项经费；外交支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出1.56万元；科学技术支出0万元；文化教育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出218.85万元，主要用于退休人员经费及福利费；医疗卫生与计划生育支出40.74万元，主要用于人员医保费；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探信息等支出0万元；商业服务业等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；国土海洋气象等支出0万元；住房保障支出71.58万元，主要用于人员住房公积金；粮油物资储备支出0万元；其他支出0万元。

五、2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

组织部门2015年部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 1562.56万元，占本年支出合计的94.24 %。与2014年相比，增加10.84万元，增长0.7%，主要原因是人员社保费增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

组织部门2015年部门决算一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出1229.83万元，占78.71%；教育支出1.56万元，占0.1%；社会保障和就业支出218.85万元，占14.01%；医疗卫生与计划生育支出40.74万元，占2.6%；住房保障支出71.58万元，占4.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

组织部门2015年部门决算一般公共预算财政拨款支出1562.56万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出1229.83万元，比2014年增加67.52万元，增长5.81%，主要原因是人员社保费增长和全区离退休干部重大节日慰问金增加；完成年初预算的78.74%，主要原因是培训班次减少，区管干部培训费支出比预期减少。

2、教育支出1.56万元，比2014年减少1.83万元，减少53.98%，主要原因是党校科研费减少；年初预算党校人员经费错误列支在该科目，应在一般公共服务支出，在实际中党校人员经费在一般公共服务支出。1-2月党校人员社保费支出科目错误，致使该科目存在支出。

3、社会保障和就业支出218.85万元，比2014年减少219.92万元，减少9.1%，主要是2014年有退休人员离世，财政发放抚恤金。完成年初预算的100%。

4、医疗卫生与计划生育支出40.74万元，比2014年增加7.72万元，增长23.38%，主要原因是人员社保费增长；完成年初预算的100%。

5、住房保障支出71.58万元，比2014年增加6.56万元，增长10.09%，主要原因是人员住房公积金增长；完成年初预算的100%。

六、2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

组织部门2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出934.55万元，其中：

（一）工资福利支出570.19万元，占基本支出的61.01 %。主要包括基本工资88.46万元、津贴补贴283.36万元、奖金55.53万元、社会保障缴费67.78万元、绩效工资75.06万元。

（二）商品和服务支出49.08万元，占基本支出的5.25 %。主要包括办公费12.69万元、印刷费2万元、水费0.54万元、电费1.25万元、邮电费7.50万元、维护费0.68万元、会议费0.7万元、培训费0.3万元、公务接待费1.14万元、工会经费1.67万元、福利费1.91万元、公务用车运行维护费12.41万元、税金及附加费用0.62万元、其他商品和服务支出5.67万元。

（三）对个人和家庭的补助314.08万元，占基本支出的33.61%。主要包括退休费225.23万元、医疗费17.26万元、住房公积金71.58万元、其他对个人和家庭的补助支出0.01万元。

(四)其他资本性支出1.2万元，占基本支出的0.13%。主要包括办公设备购置1.2万元。

七、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

组织部门2015年部门决算“三公经费”财政拨款支出18.2万元，完成预算20万元的91%。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出16.84万元，完成预算18.5万元的91.27%；公务接待费支出1.36万元，完成预算1.5万元的90.67%。2015年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制“三公”经费支出。

与2014年相比，2015年 “三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加4.4万元，增长31.88%。其中：因公出国（境）费支出持平，0万元；公务用车购置及运行维护费支出增加4.19万元，增长33.12%；公务接待费支出增加0.21万元，增长18.26%。增加的主要原因：公务用车购置及运行维护费增加主要是2015年组织部门全面开展驻点联系群众工作，逢周四到基层驻点联系群众，因而公务用车外出使用率增加。公务接待费增加主要是增加了老干部大学接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出16.84万元，占92.53%；公务接待费支出1.36万元，占7.47%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出16.84万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车报废2辆、更新购置0辆；公务用车运行及维护支出16.84万元。2015年组织部、老干部局、党校及2个下属单位公务用车保有量为7辆。运行及维护支出主要用于7辆公务用车的运行和维护。

3、公务接待费支出1.36万元，2015年组织部、老干部局、党校及下属2个单位发生国内接待15次，接待人数共110人，主要用于接待中央、省、市等上级部门开展与本部门相关的考察调研、学习交流、检查指导等工作进行公务活动的人员，按规定开支的用餐、住宿等费用。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出36.75万元，比2014年减少8.74万元，下降19.21%，主要是厉行节约，控制“三公”经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

四、名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。